Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2529
Data de lançamento:
28/03/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Manutencao Pracas, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANTER BENS MOVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DAS ROÇADEIRAS, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89246. O.C. Nº 1151/2024.
0,00
139,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DAS ROÇADEIRAS, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89246. O.C. Nº 1151/2024.
139,90
05/04/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/154477;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DAS ROÇADEIRAS, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89246. O.C. Nº 1151/2024.
139,90
11/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2529/2024 - REF. ABRIL/2024
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738
138,22
11/04/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2529/2024
1,68
TOTAL
139,90
139,90
139,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
