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Exercício: 2024
Nome do Credor: MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2532	Data de lançamento:	28/03/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade:	GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função:	Agricultura
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Agropecuaria
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MONTANA LS DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. CONFORME ATA DE REGISTRO: 08/2024. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024. O.C. Nº 1154/2024.	0,00	1.094,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MONTANA LS DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. CONFORME ATA DE REGISTRO: 08/2024. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024. O.C. Nº 1154/2024.	1.094,00
03/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 2/2606; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MONTANA LS DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. CONFORME ATA DE REGISTRO: 08/2024. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024. O.C. Nº 1154/2024.		1.094,00
19/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2532/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.080,87
19/06/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2532/2024			13,13
TOTAL		1.094,00	1.094,00	1.094,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	19/06/2024	13,13	1730/2024	Lançada
TOTAL		13,13