SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
HABITAÇÃO
Função:
Habitação
Subfunção:
Habitação Urbana
Projeto / Atividade:
Habitação - Aluguel Social
Conta de Despesa:
3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE ELSI FATIMA BIRKAN COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NÚCLEO FAMILIAR DE GILVANIA DOS SANTOS PELO PERÍODO DO DIA 01/03/2024 ATÉ 30/06/2024. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 029/2024. O.C. Nº 1155/2024.
0,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2024
REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE ELSI FATIMA BIRKAN COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NÚCLEO FAMILIAR DE GILVANIA DOS SANTOS PELO PERÍODO DO DIA 01/03/2024 ATÉ 30/06/2024. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 029/2024. O.C. Nº 1155/2024.
1.000,00
28/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE ELSI FATIMA BIRKAN COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NÚCLEO FAMILIAR DE GILVANIA DOS SANTOS PELO PERÍODO DO DIA 01/03/2024 ATÉ 30/06/2024. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 029/2024. O.C. Nº 1155/2024.
250,00
04/04/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2533/2024 - REF. ABRIL/2024
ELSI FATIMA BIRKAN - 7426
250,00
30/04/2024
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE ELSI FATIMA BIRKAN COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NÚCLEO FAMILIAR DE GILVANIA DOS SANTOS PELO PERÍODO DO DIA 01/03/2024 ATÉ 30/06/2024. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 029/2024. O.C. Nº 1155/2024.
250,00
06/05/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2533/2024 - REF. MAIO/2024
ELSI FATIMA BIRKAN - 7426
250,00
TOTAL
1.000,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
500,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.