Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2535
Data de lançamento:
28/03/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89208. O.C. Nº 1167/2024.
0,00
47,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2024
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89208. O.C. Nº 1167/2024.
47,80
12/04/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/7160;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89208. O.C. Nº 1167/2024.
47,80
08/05/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2535/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
47,22
08/05/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2535/2024
0,58
TOTAL
47,80
47,80
47,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
