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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2538	Data de lançamento:	28/03/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUXILIO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO DIA A DIA NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89113. O.C. Nº 1170/2024.	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUXILIO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO DIA A DIA NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89113. O.C. Nº 1170/2024.	180,00
12/04/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2580; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUXILIO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO DIA A DIA NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89113. O.C. Nº 1170/2024.		180,00
16/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2538/2024 - REF. ABRIL/2024 LOSS E STREIT LTDA - 1503			177,84
16/04/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2538/2024			2,16
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	16/04/2024	2,16	995/2024	Lançada
TOTAL		2,16

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