PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89116. O.C. Nº 1181/2024.
0,00
99,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89116. O.C. Nº 1181/2024.
99,00
12/04/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2576;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89116. O.C. Nº 1181/2024.
99,00
05/06/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2568/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
97,81
05/06/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2568/2024
1,19
TOTAL
99,00
99,00
99,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
