PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUXILIO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO DIA A DIA NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89113. O.C. Nº 1182/2024.
0,00
1.110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUXILIO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO DIA A DIA NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89113. O.C. Nº 1182/2024.
1.110,00
12/04/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2577;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUXILIO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO DIA A DIA NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89113. O.C. Nº 1182/2024.
1.110,00
05/06/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2569/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.096,68
05/06/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2569/2024
13,32
TOTAL
1.110,00
1.110,00
1.110,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
