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Exercício: 2024
Nome do Credor: MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2575	Data de lançamento:	28/03/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS CAMINHÕES CONFORME ATA DE REGISTRO N° 08/2024, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 1180/2024.	0,00	1.188,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS CAMINHÕES CONFORME ATA DE REGISTRO N° 08/2024, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 1180/2024.	1.188,00
03/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 2/2607; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS CAMINHÕES CONFORME ATA DE REGISTRO N° 08/2024, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 1180/2024.		1.188,00
19/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2575/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.173,74
19/06/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2575/2024			14,26
TOTAL		1.188,00	1.188,00	1.188,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	19/06/2024	14,26	1731/2024	Lançada
TOTAL		14,26