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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2575	Data de lançamento:	28/03/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS CAMINHÕES CONFORME ATA DE REGISTRO N° 08/2024, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 1180/2024.	0,00	1.188,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS CAMINHÕES CONFORME ATA DE REGISTRO N° 08/2024, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 1180/2024.	1.188,00
03/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 2/2607; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS CAMINHÕES CONFORME ATA DE REGISTRO N° 08/2024, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 1180/2024.		1.188,00
TOTAL		1.188,00	1.188,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.188,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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