| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 2575 | Data de lançamento: | 28/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS CAMINHÕES CONFORME ATA DE REGISTRO N° 08/2024, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 1180/2024. | 0,00 | 1.188,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS CAMINHÕES CONFORME ATA DE REGISTRO N° 08/2024, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 1180/2024. | 1.188,00 | ||
| 03/05/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 2/2607; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS CAMINHÕES CONFORME ATA DE REGISTRO N° 08/2024, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 1180/2024. | 1.188,00 | ||
| 19/06/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2575/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.173,74 | ||
| 19/06/2024 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2575/2024 | 14,26 | ||
| TOTAL | 1.188,00 | 1.188,00 | 1.188,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 19/06/2024 | 14,26 | 1731/2024 | Lançada |
| TOTAL | 14,26 |
