Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SANESUL ENGENHARIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2577 |
Data de lançamento: |
28/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |
| Unidade: |
GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
Manutencao da Patrulha Agricola |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTORGA E LICENCIAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS. REQUISIÇÃO Nº 89211. O.C. Nº 1191/2024. |
0,00 |
4.180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTORGA E LICENCIAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS. REQUISIÇÃO Nº 89211. O.C. Nº 1191/2024. |
4.180,00 |
|
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| TOTAL |
4.180,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.180,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
