SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS COM PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. EMPENHO ORIGEM Nº 1025/2024.
0,00
688,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2024
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS COM PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. EMPENHO ORIGEM Nº 1025/2024.
688,00
28/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 005/14132;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS COM PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. EMPENHO ORIGEM Nº 1025/2024.
688,00
05/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2581/2024 - REF. ABRIL/2024
RICCI VEICULOS LTDA - 662
686,35
05/04/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2581/2024
1,65
TOTAL
688,00
688,00
688,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
