Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS HOSPITALARES. CONTRATO Nº 053/2022. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. O.C. Nº 25/2024. |
2.249,60 |
|
|
| 31/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/194675;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS HOSPITALARES. CONTRATO Nº 053/2022. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. O.C. Nº 25/2024. |
|
62,10 |
|
| 07/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 33208 |
|
|
59,12 |
| 07/02/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 26/2024 |
|
|
2,98 |
| 29/02/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/198131;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS HOSPITALARES. CONTRATO Nº 053/2022. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. O.C. Nº 25/2024. |
|
691,30 |
|
| 07/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26/2024 - REF. MARÇO/2024
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 33208 |
|
|
658,12 |
| 07/03/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 26/2024 |
|
|
33,18 |
| 26/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/198083;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS HOSPITALARES. CONTRATO Nº 053/2022. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. O.C. Nº 25/2024. |
|
393,30 |
|
| 03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26/2024 - REF. ABRIL/2024
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 33208 |
|
|
374,42 |
| 03/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 26/2024 |
|
|
18,88 |
| 29/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/201480;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS HOSPITALARES. CONTRATO Nº 053/2022. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. O.C. Nº 25/2024. |
|
413,20 |
|
| 07/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 26/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
393,37 |
| 07/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 26/2024 |
|
|
19,83 |
| 26/11/2024 |
CFE MEMORANDO Nº 19/2024 DA DIRETORA DO HOSPITAL. |
-689,70 |
|
|
| TOTAL |
1.559,90 |
1.559,90 |
1.559,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
