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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 261 Data de lançamento: 10/01/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PGTO INSS DIVERSOS SERVIDRES SOBRE MES Ferias do mes janeiro 2024 0,00 767,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2024 REF.PGTO INSS DIVERSOS SERVIDRES SOBRE MES Ferias do mes janeiro 2024 767,92
10/01/2024 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 767,92
21/02/2024 Pagamento de Empenho 261/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 376,29
21/02/2024 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO POR DIFERENÇA DE ALIQUOTA DE INSS. -391,63
21/02/2024 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO POR DIFERENÇA DE ALIQUOTA DE INSS. -391,63
TOTAL 376,29 376,29 376,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.