Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2619 |
Data de lançamento: |
04/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PGTO FÉRIAS Ferias Abril |
0,00 |
1.793,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2024 |
REF. PGTO FÉRIAS Ferias Abril |
1.793,05 |
|
|
| 04/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA, FOLHA FÉRIAS ABRIL/2024. |
|
1.793,05 |
|
| 04/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: UNIDADE SANITÁRIA SERVIDORES CONTRATADOS |
|
|
308,18 |
| 04/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: UNIDADE SANITÁRIA SERVIDORES CONTRATADOS |
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465,76 |
| 09/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2619/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.019,11 |
| TOTAL |
1.793,05 |
1.793,05 |
1.793,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho |
04/04/2024 |
308,18 |
|
Lançada |
| INSS-LIVRE |
04/04/2024 |
465,76 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
773,94 |
|
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