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Exercício: 2024
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	2623	Data de lançamento:	04/04/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	LAR DO IDOSO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.PGTO FERIAS MES Ferias Abril	0,00	706,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2024	REF.PGTO FERIAS MES Ferias Abril	706,00
04/04/2024	LIQUIDADO NESTA DATA, FOLHA FÉRIAS ABRIL/2024.		706,00
04/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: ASSIST.IDOSO ASILO - CONTRATOS			83,28
09/04/2024	Pagamento de Empenho 2623/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			622,72
TOTAL		706,00	706,00	706,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-LIVRE	04/04/2024	83,28		Lançada
TOTAL		83,28