GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA AMAURI JOSE NEUWALD, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09/04/2024 A 10/04/2024 PARA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIA DO TURISMO. REQUISIÇÃO Nº 89400. O.C. Nº 1216/2024.
0,00
486,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2024
REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA AMAURI JOSE NEUWALD, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09/04/2024 A 10/04/2024 PARA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIA DO TURISMO. REQUISIÇÃO Nº 89400. O.C. Nº 1216/2024.
486,63
04/04/2024
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA AMAURI JOSE NEUWALD, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09/04/2024 A 10/04/2024 PARA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIA DO TURISMO. REQUISIÇÃO Nº 89400. O.C. Nº 1216/2024.
486,63
08/04/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2636/2024
AMAURI JOSE NEUWALD - 4098
486,63
TOTAL
486,63
486,63
486,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
