Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2637 |
Data de lançamento: |
04/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Comunicação Social |
| Projeto / Atividade: |
Divulgacao Oficial e Publicidade |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
SERV.PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2024. REQUISIÇÃO Nº 89384. O.C. Nº 1198/2024. |
0,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2024. REQUISIÇÃO Nº 89384. O.C. Nº 1198/2024. |
48,00 |
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| 14/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº U/80857;
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2024. REQUISIÇÃO Nº 89384. O.C. Nº 1198/2024. |
|
48,00 |
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| 25/10/2024 |
Pagamento de Empenho 2637/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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48,00 |
| TOTAL |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
