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Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	2649	Data de lançamento:	04/04/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS ATIVIDADES E PROJETOS OFERECIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. AUTORIZADO PELA SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PREFEITO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2023, ATA N° 009/2023. O.C. Nº 1212/2024.	0,00	175,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS ATIVIDADES E PROJETOS OFERECIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. AUTORIZADO PELA SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PREFEITO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2023, ATA N° 009/2023. O.C. Nº 1212/2024.	175,68
12/04/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/2912; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS ATIVIDADES E PROJETOS OFERECIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. AUTORIZADO PELA SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PREFEITO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2023, ATA N° 009/2023. O.C. Nº 1212/2024.		175,68
16/04/2024	Pagamento de Empenho 2649/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			175,68
TOTAL		175,68	175,68	175,68
SALDO A PAGAR				0,00