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Última atualização realizada em 27/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN

Dados do Empenho

Número do empenho:	2651	Data de lançamento:	04/04/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PARA LAR DOS IDOSOS DE SALDANHA MARINHO. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº10/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023. O.C. Nº 1214/2024.	0,00	78,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2024	PRÉVIO. AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PARA LAR DOS IDOSOS DE SALDANHA MARINHO. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº10/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023. O.C. Nº 1214/2024.	78,75
18/04/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/2922; AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PARA LAR DOS IDOSOS DE SALDANHA MARINHO. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº10/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023. O.C. Nº 1214/2024.		78,75
23/04/2024	Pagamento de Empenho 2651/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			78,75
TOTAL		78,75	78,75	78,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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