SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME RELÁTORIO ENVIADO EM ANEXO APÓS REVISADOS. REQUISIÇÃO Nº 89327. O.C. Nº 1227/2024.
0,00
2.830,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME RELÁTORIO ENVIADO EM ANEXO APÓS REVISADOS. REQUISIÇÃO Nº 89327. O.C. Nº 1227/2024.
2.830,00
10/04/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/122;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME RELÁTORIO ENVIADO EM ANEXO APÓS REVISADOS. REQUISIÇÃO Nº 89327. O.C. Nº 1227/2024.
2.830,00
12/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2656/2024 - REF. ABRIL/2024
W KLOSTERHOFF FILHO ME - 4472
2.694,16
12/04/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2656/2024
135,84
TOTAL
2.830,00
2.830,00
2.830,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
