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Exercício: 2024
Nome do Credor: PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2702	Data de lançamento:	05/04/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	19 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2023. O.C. Nº 1263/2024.	0,00	55,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/04/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2023. O.C. Nº 1263/2024.	55,00
17/04/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/101486; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2023. O.C. Nº 1263/2024.		55,00
14/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2702/2024 - REF. MAIO/2024 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA - 33527			54,34
14/05/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2702/2024			0,66
TOTAL		55,00	55,00	55,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	14/05/2024	0,66	1310/2024	Lançada
TOTAL		0,66