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Exercício: 2024
Nome do Credor: PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2705	Data de lançamento:	05/04/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	19 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2023. O.C. Nº 1266/2024.	0,00	250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/04/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2023. O.C. Nº 1266/2024.	250,00
17/04/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/101487; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2023. O.C. Nº 1266/2024.		250,00
22/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2705/2024 - REF. ABRIL/2024 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA - 33527			247,00
22/04/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2705/2024			3,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	22/04/2024	3,00	1052/2024	Lançada
TOTAL		3,00