| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 2711 | Data de lançamento: | 05/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA CONFORME ATA DE REGISTRO N° 034/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 1283/2024. | 0,00 | 20,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA CONFORME ATA DE REGISTRO N° 034/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 1283/2024. | 20,16 | ||
| 14/08/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/504; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA CONFORME ATA DE REGISTRO N° 034/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 1283/2024. | 20,16 | ||
| 21/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2711/2024 ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA - 33542 | 20,16 | ||
| TOTAL | 20,16 | 20,16 | 20,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
