| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GARTUR COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| Número do empenho: | 2712 | Data de lançamento: | 05/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 055/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 1284/2024. | 0,00 | 34,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 055/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 1284/2024. | 34,98 | ||
| 28/05/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 3/2157; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 055/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 1284/2024. | 34,98 | ||
| 06/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2712/2024 GARTUR COMERCIO ATACADISTA LTDA - 33552 | 34,98 | ||
| TOTAL | 34,98 | 34,98 | 34,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
