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Exercício: 2024
Nome do Credor: ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2714	Data de lançamento:	05/04/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 045/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 1286/2024.	0,00	133,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/04/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 045/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 1286/2024.	133,72
25/04/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/1641; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 045/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 1286/2024.		133,72
14/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2714/2024 - REF. MAIO/2024 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - 33558			132,12
14/05/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2714/2024			1,60
TOTAL		133,72	133,72	133,72
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	14/05/2024	1,60	1304/2024	Lançada
TOTAL		1,60