Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2715	Data de lançamento:	05/04/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 044/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 1287/2024.	0,00	80,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/04/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 044/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 1287/2024.	80,00
29/04/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/5596; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 044/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 1287/2024.		80,00
14/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2715/2024 - REF. MAIO/2024 JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME - 33543			79,04
14/05/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2715/2024			0,96
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	14/05/2024	0,96	1311/2024	Lançada
TOTAL		0,96