Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2717 |
Data de lançamento: |
05/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
17 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DSO PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 038/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 1292/2024. |
0,00 |
18,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DSO PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 038/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 1292/2024. |
18,83 |
|
|
| TOTAL |
18,83 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
18,83 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
