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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 272 Data de lançamento: 10/01/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO VENCIMENTOS Ferias do mes janeiro 2024 0,00 7.780,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2024 REF. PGTO VENCIMENTOS Ferias do mes janeiro 2024 7.780,64
10/01/2024 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 7.780,64
22/01/2024 Pagamento de Empenho 272/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.780,64
TOTAL 7.780,64 7.780,64 7.780,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.