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Exercício: 2024
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2723	Data de lançamento:	05/04/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA TROCA DAS QUE ESTÃO QUEIMADAS NAS VIAS URBANAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO N° 01/2024, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 1278/2024.	0,00	3.647,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/04/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA TROCA DAS QUE ESTÃO QUEIMADAS NAS VIAS URBANAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO N° 01/2024, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 1278/2024.	3.647,25
22/04/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2597; REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA TROCA DAS QUE ESTÃO QUEIMADAS NAS VIAS URBANAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO N° 01/2024, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 1278/2024.		3.647,25
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2723/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.603,48
05/06/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2723/2024			43,77
TOTAL		3.647,25	3.647,25	3.647,25
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	05/06/2024	43,77	1507/2024	Lançada
TOTAL		43,77