| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 2736 | Data de lançamento: | 10/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA TROCA DO VEÍCULO DOBLO PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SEC.SAÚDE, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DOS MESMOS, CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO N°3/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº08/2024. O.C. Nº 1275/2024. | 0,00 | 1.094,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA TROCA DO VEÍCULO DOBLO PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SEC.SAÚDE, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DOS MESMOS, CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO N°3/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº08/2024. O.C. Nº 1275/2024. | 1.094,00 | ||
| 29/04/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 2/2590; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA TROCA DO VEÍCULO DOBLO PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SEC.SAÚDE, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DOS MESMOS, CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO N°3/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº08/2024. O.C. Nº 1275/2024. | 1.094,00 | ||
| 08/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2736/2024 - REF. MAIO/2024 MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA - 33595 | 1.080,88 | ||
| 08/05/2024 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2736/2024 | 13,12 | ||
| TOTAL | 1.094,00 | 1.094,00 | 1.094,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 08/05/2024 | 13,12 | 1206/2024 | Lançada |
| TOTAL | 13,12 |
