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Última atualização realizada em 27/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2738 Data de lançamento: 10/04/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO NUMERO DE TELEFONE DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 89386. O.C. Nº 1302/2024. 0,00 662,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2024 PRÉVIO. REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO NUMERO DE TELEFONE DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 89386. O.C. Nº 1302/2024. 662,89
10/04/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 2724202; REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO NUMERO DE TELEFONE DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 89386. O.C. Nº 1302/2024. 662,89
15/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2738/2024 COPREL TELECOM LTDA - 33171 662,89
TOTAL 662,89 662,89 662,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.