SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO NUMERO DE TELEFONE DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 89386. O.C. Nº 1302/2024.
0,00
662,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2024
PRÉVIO.
REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO NUMERO DE TELEFONE DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 89386. O.C. Nº 1302/2024.
662,89
10/04/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 2724202;
REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO NUMERO DE TELEFONE DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 89386. O.C. Nº 1302/2024.
662,89
15/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2738/2024
COPREL TELECOM LTDA - 33171
662,89
TOTAL
662,89
662,89
662,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
