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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2742	Data de lançamento:	10/04/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE CONSERTO NO QUADRO DE COMANDO /REGULAGEM DA CHAVE BÓIA NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE INTERIOR DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89387. O.C. Nº 1303/2024.	0,00	725,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2024	PRÉVIO. REFERENTE CONSERTO NO QUADRO DE COMANDO /REGULAGEM DA CHAVE BÓIA NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE INTERIOR DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89387. O.C. Nº 1303/2024.	725,00
18/04/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/150; REFERENTE CONSERTO NO QUADRO DE COMANDO /REGULAGEM DA CHAVE BÓIA NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE INTERIOR DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89387. O.C. Nº 1303/2024.		725,00
22/05/2024	Pagamento de Empenho 2742/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			725,00
TOTAL		725,00	725,00	725,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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