Nome do Credor: GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2749
Data de lançamento:
10/04/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTENÇÃO DE BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Mº 3/2023. O.C. Nº 1299/2024.
0,00
66,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2024
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTENÇÃO DE BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Mº 3/2023. O.C. Nº 1299/2024.
66,90
18/04/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/95804;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTENÇÃO DE BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Mº 3/2023. O.C. Nº 1299/2024.
66,90
14/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2749/2024 - REF. MAIO/2024
GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 9342
66,10
14/05/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2749/2024
0,80
TOTAL
66,90
66,90
66,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
