Nome do Credor: SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L
Dados do Empenho
Número do empenho:
2768
Data de lançamento:
12/04/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Equip.Mat.Perman.Atenção Primaria à Saúde
Conta de Despesa:
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESTILADOR DE AGUA PARA USO DAS ENFERMEIRAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89422. O.C. Nº 1325/2024.
0,00
1.698,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESTILADOR DE AGUA PARA USO DAS ENFERMEIRAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89422. O.C. Nº 1325/2024.
1.698,00
19/04/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 80/052767137;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESTILADOR DE AGUA PARA USO DAS ENFERMEIRAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89422. O.C. Nº 1325/2024.
1.698,00
23/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2768/2024
SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 793
1.698,00
TOTAL
1.698,00
1.698,00
1.698,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
