SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MACA DA AMBULÃNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 89445. O.C. Nº 1331/2024.
0,00
187,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MACA DA AMBULÃNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 89445. O.C. Nº 1331/2024.
187,48
17/04/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/15121;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MACA DA AMBULÃNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 89445. O.C. Nº 1331/2024.
187,48
22/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2771/2024 - REF. ABRIL/2024
SITMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - 33641
185,23
22/04/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2771/2024
2,25
TOTAL
187,48
187,48
187,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
