SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CRAS. PREÇO CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°19/2023, ATA N° 029/2023. O.C. Nº 1334/2024.
0,00
111,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CRAS. PREÇO CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°19/2023, ATA N° 029/2023. O.C. Nº 1334/2024.
111,25
23/04/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2336;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CRAS. PREÇO CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°19/2023, ATA N° 029/2023. O.C. Nº 1334/2024.
111,25
25/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2776/2024
ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635
111,25
TOTAL
111,25
111,25
111,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
