Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2789
Data de lançamento:
15/04/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:
Cultura
Subfunção:
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:
Promoção de Eventos
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS COMO LEMBRANÇA DE DATA COMEMORATIVA. EMPENHO ORIGEM Nº 2686/2024.
0,00
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2024
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS COMO LEMBRANÇA DE DATA COMEMORATIVA. EMPENHO ORIGEM Nº 2686/2024.
75,00
15/04/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/7158;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS COMO LEMBRANÇA DE DATA COMEMORATIVA. EMPENHO ORIGEM Nº 2686/2024.
75,00
08/05/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2789/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
74,10
08/05/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2789/2024
0,90
TOTAL
75,00
75,00
75,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
