Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2796
Data de lançamento:
16/04/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS
Natureza da despesa:
CERTIFICADO DIGITAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 89533. O.C. Nº 1401/2024.
0,00
215,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2024
PRÉVIO.
REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 89533. O.C. Nº 1401/2024.
215,00
02/05/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/42242;
REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 89533. O.C. Nº 1401/2024.
215,00
10/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2796/2024 - REF. MAIO/2024
SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA - 1852
204,68
10/05/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2796/2024
10,32
TOTAL
215,00
215,00
215,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
