SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2024 DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL (33731068). REQUISIÇÃO Nº 88134. O.C. Nº 28/2024.
0,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2024
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2024 DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL (33731068). REQUISIÇÃO Nº 88134. O.C. Nº 28/2024.
1.000,00
03/01/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 2312027668007;
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2024 DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL (33731068). REQUISIÇÃO Nº 88134. O.C. Nº 28/2024.
75,50
15/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 28/2024 - REF. JANEIRO/2024
OI S A - 3893
75,50
23/01/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 2401027792901;
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2024 DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL (33731068). REQUISIÇÃO Nº 88134. O.C. Nº 28/2024.
55,23
24/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 28/2024 - REF. JANEIRO/2024
OI S A - 3893
55,23
TOTAL
1.000,00
130,73
130,73
SALDO A PAGAR
869,27
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
