SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS LITHIUM, PARA USO NOS APARELHOS DE MEDIÇÃO DE GLICOSE. REQUISIÇÃO Nº 89454. O.C. Nº 1370/2024.
0,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS LITHIUM, PARA USO NOS APARELHOS DE MEDIÇÃO DE GLICOSE. REQUISIÇÃO Nº 89454. O.C. Nº 1370/2024.
45,00
27/05/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/364;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS LITHIUM, PARA USO NOS APARELHOS DE MEDIÇÃO DE GLICOSE. REQUISIÇÃO Nº 89454. O.C. Nº 1370/2024.
45,00
18/06/2024
Pagamento de Empenho 2809/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
45,00
TOTAL
45,00
45,00
45,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
