SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM, PARA A MANUTENÇÃO DE MICRO-ONIBUS ESCOLAR, AO MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89385. O.C. Nº 1376/2024.
0,00
26,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2024
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM, PARA A MANUTENÇÃO DE MICRO-ONIBUS ESCOLAR, AO MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89385. O.C. Nº 1376/2024.
26,97
16/04/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 002/1741433;
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM, PARA A MANUTENÇÃO DE MICRO-ONIBUS ESCOLAR, AO MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89385. O.C. Nº 1376/2024.
26,97
24/05/2024
Pagamento de Empenho 2817/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
26,97
TOTAL
26,97
26,97
26,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
