Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
2819
Data de lançamento:
16/04/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAIR NAPP (INSTALAÇÃO Nº:3082481516). REQUISIÇÃO Nº 89498. O.C. Nº 1378/2024.
0,00
1.142,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2024
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAIR NAPP (INSTALAÇÃO Nº:3082481516). REQUISIÇÃO Nº 89498. O.C. Nº 1378/2024.
1.142,24
16/04/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/069755830;
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAIR NAPP (INSTALAÇÃO Nº:3082481516). REQUISIÇÃO Nº 89498. O.C. Nº 1378/2024.
1.142,24
18/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2819/2024 - REF. ABRIL/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3492
1.128,53
18/04/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2819/2024
13,71
TOTAL
1.142,24
1.142,24
1.142,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
