Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2024 |
REFERENTE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO ASSINADO PELO PREFEITO.
VALOR BRUTO......R$4.276,66
IRRF.................R$193,63
INSS.................R$470,43
VALOR LÍQUIDO...R$3.612,60
REQUISIÇÃO Nº 89501. O.C. Nº 1379/2024. |
4.276,66 |
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| 16/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 03;
REFERENTE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO ASSINADO PELO PREFEITO.
VALOR BRUTO......R$4.276,66
IRRF.................R$220,27
INSS.................R$470,43
VALOR LÍQUIDO...R$3.585,96
REQUISIÇÃO Nº 89501. O.C. Nº 1379/2024. |
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4.276,66 |
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| 16/04/2024 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Nota de Empenho 2820/2024, THIRZA CECILIA BARBIERI |
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470,43 |
| 10/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2820/2024 - REF. MAIO/2024
THIRZA CECILIA BARBIERI - 3290 |
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3.612,60 |
| 10/05/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2820/2024 |
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193,63 |
| TOTAL |
4.276,66 |
4.276,66 |
4.276,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
