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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D

Dados do Empenho
Número do empenho: 2829 Data de lançamento: 17/04/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Natureza da despesa: IMPAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS Ferias Abril 0,00 1.389,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2024 REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS Ferias Abril 1.389,22
17/04/2024 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS ABRIL/2024. 1.389,22
17/05/2024 Pagamento de Empenho 2829/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.389,22
TOTAL 1.389,22 1.389,22 1.389,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.