Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TORNEARIA LIPPERT LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2834 |
Data de lançamento: |
17/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Secretaria da Saude ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE TIRAR FOLGA PINÇA FREIO, DA DUCATO PLACA:IUZ-3076 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89452. O.C. Nº 1383/2024. |
0,00 |
484,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE TIRAR FOLGA PINÇA FREIO, DA DUCATO PLACA:IUZ-3076 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89452. O.C. Nº 1383/2024. |
484,50 |
|
|
| 22/04/2024 |
VALORES INCORRETOS |
-484,50 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
