Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2837 |
Data de lançamento: |
17/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Estruturação De Unidades De Atenção Especializada Em Saúde - EQUIPAMENTOS - ASPS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS |
| Fonte de Recurso: |
601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DA ATA Nº 15/2024 E PREGÃO Nº 1/2024. O.C. Nº 1386/2024. |
0,00 |
92.633,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DA ATA Nº 15/2024 E PREGÃO Nº 1/2024. O.C. Nº 1386/2024. |
92.633,00 |
|
|
| TOTAL |
92.633,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
92.633,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
