Nome do Credor: DR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2838
Data de lançamento:
17/04/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
LAR DO IDOSO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:
Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ESPECIFICO PARA LIMPEZA PESADA, PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 89456. O.C. Nº 1388/2024.
0,00
2.352,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ESPECIFICO PARA LIMPEZA PESADA, PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 89456. O.C. Nº 1388/2024.
2.352,00
30/04/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/2421;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ESPECIFICO PARA LIMPEZA PESADA, PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 89456. O.C. Nº 1388/2024.
2.352,00
04/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2838/2024
DR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 3349
2.352,00
TOTAL
2.352,00
2.352,00
2.352,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
