SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEÍCULO MOBI PLACA:JCM4H78 DE USO DA SC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89459. O.C. Nº 1389/2024.
0,00
473,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2024
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEÍCULO MOBI PLACA:JCM4H78 DE USO DA SC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89459. O.C. Nº 1389/2024.
473,47
24/04/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1216;
REFERENTE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEÍCULO MOBI PLACA:JCM4H78 DE USO DA SC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89459. O.C. Nº 1389/2024.
473,47
14/05/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2839/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
450,74
14/05/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2839/2024
22,73
TOTAL
473,47
473,47
473,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
