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Exercício: 2024
Nome do Credor: 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2840	Data de lançamento:	17/04/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Estruturação De Unidades De Atenção Especializada Em Saúde - EQUIPAMENTOS - ASPS
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:	MOBILIARIO
Fonte de Recurso:	601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR MECANICA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024. O.C. Nº 89484.	0,00	11.588,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR MECANICA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024. O.C. Nº 89484.	11.588,00
15/08/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1914; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR MECANICA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024. O.C. Nº 89484.		11.588,00
19/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2840/2024 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME - 33622			11.588,00
TOTAL		11.588,00	11.588,00	11.588,00
SALDO A PAGAR				0,00