SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA:JCM4H78 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89460. O.C. Nº 1390/2024.
0,00
330,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA:JCM4H78 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89460. O.C. Nº 1390/2024.
330,01
24/04/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/284143;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA:JCM4H78 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89460. O.C. Nº 1390/2024.
330,01
14/05/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2841/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
326,05
14/05/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2841/2024
3,96
TOTAL
330,01
330,01
330,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
