Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DICOME SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2844 |
Data de lançamento: |
17/04/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Estruturação De Unidades De Atenção Especializada Em Saúde - EQUIPAMENTOS - ASPS |
Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS |
Natureza da despesa: |
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS |
Fonte de Recurso: |
601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DA ATA Nº 16/2024 E PREGÃO Nº 01/2024. O.C. Nº 1396/2024. |
0,00 |
3.580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/04/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DA ATA Nº 16/2024 E PREGÃO Nº 01/2024. O.C. Nº 1396/2024. |
3.580,00 |
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TOTAL |
3.580,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
3.580,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.